Aluehallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 69

Eskoo kuntayhtymän tilinpäätös 2022

Aluehallitus 13.03.2023 § 69

247/02.02.02/2023    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Eskoo sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 oli ylijäämäinen 736.445,32 euroa. Ylijäämä palautetaan jäsenkunnille perussopimuksen § 19 mukaan. Ylijäämä kirjattiin myynnin oikaisuna ja siten kuntayhtymän ylijäämä tilinpäätöksessä on 0,00 euroa.

Valtuuston 11.11.2022 §30 päätöksellä vuonna 2021 ja sitä ennen kertynyt ylijäämä palautettiin jäsenkunnille kuntayhtymän taseessa oleva ylijäämä 2.604.089,72 euroa peruspääomaosuuksien suhteessa. Edellisten vuosien ylijäämän jakaminen jäsenkunnille kirjattiin oman pääoman vähennyksenä, siten ylijäämän palautus ei näy kuntayhtymän tuloksessa vuonna 2022.

Jäsenkuntasuoritteissa laskua edelliseen vuoteen tuli 4,2 %, ennen myynninoikaisuna tehtyä ylijäämän palautusta suoritteet nousivat 0,81 %. Palvelutuotteiden hintoja ei korotettu jäsenkunnille ja jäsenkuntayhtymille vuonna 2022. Muutos hintoihin tehtiin vuonna 2021 6 % ja ei jäsenkunnille ja kuntayhtymille 9 %.  Asiakasmaksut pysyivät ennallaan,  3 %:n korotus tapahtui vuonna 2021.

Toimintakulut nousivat vuonna 2022 8,7 %. Henkilöstökulujen osuus oli vuonna 2022 19.691.154,82 € ja nousua edelliseen vuoteen tuli 9,5 %. Tähän vaikutti talousarvioon 2022 tehty henkilöstölisäys.

Vuoden 2020 talouden sopeuttamistoimenpiteinä olivat toimintakulujen alentaminen yhteistoimintamenettelyllä, organisaatio uudistuksella sekä hankinta- ja sopimuksien yhdenmukaistamisella. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus näkyi edelleen tilikaudella 2022 tuloksessa.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös on tehty jatkuvuuden periaatteella.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

Päätös: