Aluevaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 34

Talousarviomuutos 2024

Aluehallitus 13.05.2024 § 100

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Talousarviovuoden aikana talousarviossa ilmenee tarvetta eri yksikköjen välisille siirroille ja oikaisuille, jotka eivät merkitse lisämäärärahaa. Tällä hetkellä pyritään hillitsemään kustannuskehitystä lisämäärärahojen tarpeen kasvun ehkäisemiseksi, mutta jos muutosta tarvitaan, se otetaan uuteen käsittelyyn myöhemmässä vaiheessa.

Talousarviomuutokset, jotka vaikuttavat toimialojen taloudelliseen asemaan ja sitovuuteen valtuustoon nähden, tulee hyväksyä ja vahvistaa myös valtuustossa. Vuoden 2024 ensimmäisten kuukausien aikana resurssijohtajat ovat jakaneet koulutusmäärärahat uudelleen, ja lisäksi henkilöstötalousarvioon on tehty eräitä muutoksia henkilöstömuutosten ja -siirtojen johdosta. Myös resurssiyksikön sisäisestä käytöstä on aiheutunut talousarviomuutoksia. Muutos sisältää myös oikaisun, joka koskee asiakaspalvelujen ostojen määrärahojen siirtoa sosiaali- ja terveyskeskuksesta sairaalapalveluihin. Mikään näistä ei aiheuta lisäyksiä talousarvioon, vaan ne muodostuvat toimialojen välisistä muutoksista. Muutokset ovat siis kustannusneutraaleja hyvinvointialuetasolla, mutta vaikuttavat nettotoimintakustannuksiin tai toimintakatteeseen ja siten sitovuuteen valtuustoon nähden toimialatasolla.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus hyväksyy talousarviomuutoksen omalta osaltaan ja vie sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallitukselle annettiin kokouksessa talousarviomuutoksen korjattu liite. Aluehallitus hyväksyi korjatun talousarviomuutoksen omalta osaltaan ja esittää valtuustolle talousarviomuutoksen hyväksymistä.

Aluevaltuusto 10.06.2024 § 34

2902/02.02.02/2024    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallitus

Päätös: