Aluehallitus
Pöytäkirja 16.09.2024/Pykälä 178

Talousarviomuutos 2024

Aluehallitus 16.09.2024 § 178

4744/02.02.02/2024    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Talousarviovuoden aikana talousarviossa ilmenee tarvetta eri yksikköjen välisille siirroille ja oikaisuille, jotka eivät merkitse lisämäärärahaa. Vakanssirekisteriä laadittaessa tulee vielä joitain talousarviomäärärahojen siirtoja toimialalta toiselle, jotka vaativat teknisluonteisempia talousarviomuutoksia. Tällä hetkellä pyritään hillitsemään kustannuskehitystä lisämäärärahojen tarpeen kasvun välttämiseksi, mutta jos muutosta tarvitaan, se otetaan uuteen käsittelyyn myöhemmässä vaiheessa.

Talousarviomuutokset, jotka vaikuttavat toimialojen taloudelliseen asemaan ja sitovuuteen valtuustoon nähden, tulee hyväksyä ja vahvistaa myös valtuustossa. Mikään näistä ei aiheuta lisäyksiä talousarvioon, vaan ne muodostuvat toimialojen välisistä muutoksista.  Muutokset ovat siis kustannusneutraaleja hyvinvointialuetasolla, mutta vaikuttavat nettotoimintakustannuksiin tai toimintakatteeseen ja siten sitovuuteen valtuustoon nähden toimialatasolla.

Myös valtionkorvauksen talousarviota muutetaan vastaamaan viimeisimpiä oikaistuja pää-töksiä vuoden 2024 korvauksesta. 13.12.2023 (+15.804,-) ja 27.6.2024 (-33.681,-) eli yh-teensä 17.877 euroa vähemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa vahvistettiin. Näin ollen vuoden 2024 valtionkorvaus on yhteensä 786.374.927 euroa ja budjetoitu alijäämä on siten 33.894.409 euroa.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

Päätös: