Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 69

Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2026 talousarviossa

Omistajaohjausjaosto 26.08.2025 § 69

ÖVPH/5106/00.02.03/2025    

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.3.2025 § 54 seuraavaa Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen järjestämisestä jatkossa:

Hyvinvointialue jatkaa kolmen nykyisen in-house-yhtiön kautta siivous- ja ruokahuollon palveluiden ostamista ja yhteistyössä etsii vastaavan säästöpotentiaalin, mitä kilpailuttamisella oli arvioitu mahdolliseksi

Tehostamistoimenpiteiden tulee yhtiöissä käynnistyä välittömästi ja yhtiöiden tulee saavuttaa omistajaohjausjaoston 12.6.2024 § 48 vuosille 2025 ja 2026 vahvistamat säästöt yhtiön palveluista. Teese Botnia 225 000 euroa/vuosi, Stöd Botnia Tuki 55 000 euroa/vuosi ja Alerte 60 000 euroa/vuosi.

Yhtiöiden konkreettisten tehostamistoimien kehyksenä:

. Ruoka- ja siivouspalveluille vuoden 2025 vahvistettua 34,1 euron  talousarviota supistetaan 3,6 miljoonalla eurolla vuonna 2026 ja vielä 1,5               miljoonalla eurolla vuonna 2027.

. Ruoka- ja siivouspalvelujen talousarvio on 30,5 miljoonaa euroa vuodelle  2026 ja 29 miljoonaa euroa vuodelle 2027, sisältäen yleiset               hinnantarkistukset

Yllä mainittujen säästöjen lisäksi hyvinvointialue hakee lisäsäästöjä laskemalla palvelutasovaatimusta yhtiöille. Tämän kautta haetaan vielä 0,9 milj. €. Hyvinvointialueen siivous- ja ruokapalvelun uudet palvelutasokuvaukset otetaan käyttöön 1.10.2025 mennessä.

Hyvinvointialue vahvistaa omaa siivous- ja ruokahuollon ostopalveluiden koordinointiresurssia. Hyvinvointialue kehottaa myös Stöd Botniaa etsimään lisää asiakkaita.

Hyvinvointialuejohtajan on nimennyt ohjausryhmän seuraamaan ja ohjaamaan muutosta. Ohjausryhmä raportoi omistajaohjausjaostolle neljästi vuodessa. 30.7.2026 jälkeen tehdään aluehallitukselle arvio toteutuneista säästöistä.

Aluehallitus on kokouksessaan 9.6.2025 § 122 käsitellyt talousarviotyön kehykset 2026.

Kokouksessa arvioitiin nykytilan perusteella, että vuodelle 2026 vaaditaan noin 53 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Vuoden 2026 sopeuttamistoimenpiteet ovat alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat, koska vuonna 2025 ei saavuteta suunniteltua tasoa ja vuoden 2026 rahoitus on pienempi kuin valtiovarainministeriön alkuperäisessä laskelmassa.

Hyvinvointialueen on pyrittävä tekemään sopeuttamistoimia, jotka vähentävät kustannuksia pysyvästi, erityisesti kun rahoitus ei kasva samassa tahdissa kustannustason kehityksen kanssa. Sopeuttamistoimenpiteet tehdään jatkossakin hyvinvointialueen strategioiden mukaisesti niin, että väestön palvelut eivät vaarannu.

Hallitus velvoitti johdon laatimaan toimenpiteitä sen kertyvän alijäämän kattamiseksi, jonka arvioidaan muodostuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. Johto arvioi, että hallituksen 17.3.2025 tekemän päätöksen mukaiset ruoka- ja siivouspalvelujen sopeuttamistoimenpiteet eivät ole riittäviä ja että vuosille 2026 ja 2027 tarvitaan yhteensä 8 miljoonan euron sopeuttamistoimet. Tämä merkitsee 1 660 000 euron lisäsopeutustoimia vuonna 2026.

Liitteenä olevassa taulukossa näkyvät summan jakautuminen yhtiöittäin sekä lisäksi ruoka- ja siivouspalvelujen sopeuttamistoimista aikaisemmin tehdyt päätökset.

Yhtiöiden konkreettisten tehostamistoimien uutena kehyksenä:

-          Ruoka- ja siivouspalveluille vuoden 2025 vahvistettua 34,1 euron talousarviota supistetaan 5,6 miljoonalla eurolla vuonna 2026 ja vielä 2,4 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Supistus sisältää myös hyvinvointialueen sisäiset uudelleenjärjestelyt.

-          Ruoka- ja siivouspalvelujen talousarvio tämän ehdotuksen mukaan on 28,5 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 26,1 miljoonaa euroa vuodelle 2027, sisältäen yleiset hinnantarkistukset.

Koska hallitus on päätöksellään 17.3.2025 § 54 päättänyt vuosien 2026 ja 2027 sopeuttamistoimenpiteistä, tulee hallituksen myös hyväksyä ehdotetut lisäsäästövaatimukset.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Päätös: