Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 84

Talousarviossa hyväksytyn lisäresursseille varatun määrärahan kohdentaminen

Henkilöstöjaosto 26.01.2023 § 8

Valmistelija 

Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 213 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Valtuusto hyväksyi talousarviossa 2,5 miljoonaa € uusia henkilöstöresursseja varten, muun muassa vuoden aikana toteutettaviin mitoitusten muutoksiin.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto päättää resurssijohtajien (Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava) esityksestä kustannusvaikutuksia aiheuttavista henkilöstörakenteen muutoksista, virkojen/toimien perustamisesta valtuuston asettaman budjetin rajoissa.

Budjettia valmistellessa esitettiin yli 300 uutta lisävakanssia, joiden kustannusvaikutus olisi ollut 17 -18 miljoonaa. Lisäksi valmistelussa ei voitu huomioida lainkaan kuntayhtymän ulkopuolelta siirtyneiden toimintojen lisäresurssitarpeita (mm. Pelastuslaitos, Kårkulla, Eskoo).

Henkilöstöjaosto päättää resurssijohtajien esityksestä myös lisäresursseihin varatun määrärahan kohdentamisesta.

 Sektorijohtajat ja resurssijohtajat ovat valmistelleet ehdotuksen toimintaprosessista perustuen strategian painopistealueisiin ja tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan.  Ehdotus on käsitelty Sote-johtoryhmässä ja Hyvinvointialueen johtoryhmässä.

Johtajaylihoitaja Orava Marjo

ehdottaa, että henkilöstöjaosto kuulee resurssijohtajien esityksen toimintaprosessista ja käy keskustelua ja hyväksyy etenemissuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Henkilöstöjaosto 27.04.2023 § 84

102/01.00.00/2023    

Valmistelija  

Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tulevaisuus - ja sopeuttamisohjelman käsittely on vielä kesken ja sen aiheuttamat muutokset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen ei ole vielä selvillä. Tästä syystä talousarvioon varattua määrärahaa ei ehdoteta tässä vaiheessa käytettäväksi täysimääräisenä. Toimialojen priorisoidut lisäresurssitarpeet on koottu yhteen ja resurssijohtajat ovat valmistaneet yhteisen ehdotuksen tässä vaiheessa tarpeellisimmaksi ja ehdotetaan myönnettäväksi lisäresursseihin varatusta määrärahasta. Resurssijohtajat ovat arvioinnissa priorisoineet vakanssit, jotka ovat yhteneviä strategisten tavoitteiden ja TUSO-ohjelman kanssa sekä ovat välttämättömiä toiminnan turvaamiseksi. Tarkastelussa on myös huomioitu, tuso-ohjelmassa esitetty palveluverkoston muutos sekä rekrytointinäkymän realistisuus.

Tähän saakka myönnetyt lisäresurssit ja ehdotus tarpeellisimmista resursseista esitellään liitteessä.

Johtajaylihoitaja Orava Marjo

Päätös: