Personalsektionen
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 118

Allokering av anslag för tilläggsresurser som godkänts i budgeten

Personalsektionen 26.01.2023 § 8

Beredare 

Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Fullmäktige godkände i budgeten att 2,5 miljoner ska användas för nya personalresurser, bland annat för dimensioneringsförändringar som ska genomföras under verksamhetsåret.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar personalsektionen på föredragning av resursdirektörerna (Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava), inom ramen för den budget som fastställts i fullmäktige, om ändringar i personalstrukturen och inrättandet av tjänster/befattningar, vilka får kostnadseffekter.

Vid beredningen av budgeten framfördes ett förslag om över 300 nya tilläggsvakanser, vars kostnadseffekt var 17-18 miljoner. I samband med beredningen kunde man heller inte överhuvudtaget iaktta tilläggsresursbehoven inom de funktioner som överfördes till välfärdsområdet utifrån samkommunen (bl.a. Räddningsverket, Kårkulla, Eskoo).

Personalsektionen beslutar på föredragning av resursdirektörerna också om allokeringen av anslag som reserverats för tilläggsresurser.

Sektordirektörerna och resursdirektörerna har berett ett förslag till verksamhetsprocess utgående från tyngdpunktsområdena i strategin samt framtids- och anpassningsprogrammet. Förslaget har behandlats i ledningsgruppen för social- och hälsovården samt i välfärdsområdets ledningsgrupp.

Chefsöverskötare Orava Marjo

föreslår att personalsektionen tar del av resursdirektörernas förslag till verksamhetsprocess och för en diskussion samt godkänner framskridningsplanen.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Personalsektionen 27.04.2023 § 84

Beredare 

Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Behandlingen av framtids- och anpassningsprogrammet pågår ännu och det är ännu inte klarlagt vilka förändringar gällande personalresurser och personalstrukturen programmet medför. Med anledning av detta föreslås att det reserverade anslaget för tilläggsresurer inte används i sin helhet i detta skede.

Verksamhetsområdenas prioriteringar gällande behovet av tilläggsresurser har sammanställts och resursdirektörerna har gjort ett gemensamt förslag gällande vilka resurser som anses absolut nödvändiga redan i detta skede och därför föreslås beviljas inom ramen för den budgeterade potten för tilläggsresurser.

I bedömningen har prioriterats vakanser som är förenliga med strategiska målsättningar och tuso-prioriteringar och som är nödvändiga för att få verksamheten att fungera.

Chefsöverskötare Orava Marjo

föreslår att personalsektionen besluter i enlighet med förslaget i bilagan.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Personalsektionen 21.06.2023 § 118

102/01.00.00/2023    

Beredare  

Marina Kinnunen, Linda Jakobsson-Pada, Tero Mäki, Carina Nåhls, Peter Nieminen, Marjo Orava

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesfullmäktige godkände framtids- och anpassningsprogrammet 12.6.2023. Verkställandet av programmet sker i etapper. Förutom på besparingsmålen ligger tyngdpunkten år 2023 även på att satsa på förebyggande tjänster. För att möjliggöra satsningarna behöver man också satsa på personalresurser. Detta innebär i praktiken att man måste grunda nya vakanser inom vissa tjänster för att kunna inleda verksamheten eller utvidga verksamheten till att omfatta hela välfärdsområdet.  Rekryteringen till uppgifterna bör inledas snarast möjligt för att verksamheten ska ge effekt redan innevarande år. 

Resursdirektörerna har i sitt förslag prioriterat de förändringar i personalstrukturen och -mängden som de anser nödvändiga med tanke på verkställandet av verksamhetsplanen, personalstrategin och framtids- och anpassningsprogrammet. Prioriteringen har diskuterats både med verksamhetsområdes- och sektorledningen.  

De föreslagna tilläggsresurserna som bilaga. Av bilagan framgår också en beräkning över de tilläggsresurser som personalsektionen redan har beviljat.

Chefsöverskötare Orava Marjo

Beslut:

Förslaget godkändes.