Aluehallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 252

Kehityskohde

Aluevaltuuston asettama säästö

Säästösuunnitelma 2023

Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 15.9.2023

Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen

1 070 000€

1 070 000€

Seniorilinja laajentunut kattamaan koko hyvinvointialuetta 4.9. Sosiaalihuollon asiakasohjauslinjaa pilotoitu lasten ja perheiden palveluissa, syksyn aikana laajenee työikäisten palveluun. Omaolon piiriin saatu lisää kuntia 9/2023, chat-palvelun suunnittelutyö etenee. Puheentunnistuksen 50 % projektityöntekijä aloittanut 9/2023, perustetaan projektityöryhmä edistämään asiaa. Etävastaanotto videon välityksellä etenee: vahvan tunnistautumisen hakemus on hyväksytty Digi- ja väestötietovirastossa koskien Oivahealthin videopalvelua ja Oivahealthin palvelun käyttöönottoa varten on tilaus tehty.  Työ chatbotin ympärillä jatkuu tekoälyä opastamalla ja kehittämällä ja uuden sisällön luomisella. 2 live-chatin tilaus Telialle on tehty. Sähköiset lomakkeet vahvalla tunnistautumisella Webropolin kautta ovat nyt teknisesti mahdollisia ja lomakkeita on luotu. Valmistelutyö asukkaiden sähköisen ajanvarauksen osalta on käynnistynyt kaikkien kolmen järjestelmän osalta. LifeCaren elektronisten palveluiden käyttöönoton ja laajennuksen kick off pidetään 12.9. Projektiaikataulu asiakastunnistuksen kehittämiselle, sähköisille lomakkeille ja -ajanvaraukselle, omahoidolle jne. on laadittu.  Kotiin vietävissä palveluissa hyvinvointiteknologian kehittämistä ja laajentamista koskeva suunnitelma on valmis ja osittain implementoitu. Lääkeannostelurobottien määrän lisääminen on toteutunut osittain ja vaatii vielä lääkkeiden annosjakelun hankinnan päätökseen saattamista.

Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen

1 425 000€

1 000 000€

Suun terveydenhuollossa Hela-hoitomalli aloitettu, mobiiliyksikön pilotointi alkaen 10/23, palvelusetelit lohkeamahoitoon otettu käyttöön. Hyvä vastaanottovalmennus jatkuu.

Työotemallin laajentaminen suunnitellaan.

Perusterveydenhuollon palvelupisteitä suljetaan hallituksen päätöksen mukaisesti syksyn aikana.

Ylidiagnostiikan vähentäminen aloitettu osallistamalla henkilökuntaa.

Palvelusopimuksien uudelleenneuvottelu Fimlab, Selkämeren terveys.

Lasten ja nuorten palvelut

350 000€

350 000€

Lasten terapiapalveluiden varmistaminen ja ohjaaminen kela-kuntoutukseen. Asiantuntijatiimien Vaasa ja Pietarsaari kokousajat varattu. Koulutukset lääkäreille elo-syyskuussa.

Sosiaalihuollon ostopalveluiden vähentämisen mahdollistaminen henkilöstön lisäämisellä, ostopalvelukriteereiden tarkistamisella. Pidetty työpaja johtavien ja päälliköiden kanssa.

Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot

100 000€

100 000€

Avoasumismuodot

Vammaispalvelun asumispalveluiden kilpailutuksen valmistelu aloitettu. Keskisen alueen ympärivuorokautisen (Ella vaativa lasten yksikkö) ja päiväaikaisen toiminnan suunnittelua jatkettu tilojen osalta. Oman toiminnan toteutuksen suunnittelu edellyttää päätöstä tiloista.

Ympärivuorokautisen ostopalvelun vähentäminen

Ei ole toteutunut. Uusia asiakkaita tulee joka kuukausi ja omat paikat eivät riitä. Ensisijainen keino kustannusten hillintään on kilpailutus ja ostopalvelutarpeiden määrittely tilaajan toimesta. Tämän suhteen yhteiset toimintatavat tulosalueilla (vammaispalvelut ja osallisuuden tuki). Omat vapaat paikat saatava käyttöön.

Mielenterveys- ja riippuvuushoidon ostopalveluiden vähentäminen

Kreivinkoti muuttaa 19.9. uusiin vuokratiloihin. Samalla saamme lisää 7 asiakaspaikkaa, joihin sijoitamme uusia asiakkaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista asumista. Ankaret-yksikön muutto uusiin tiloihin etenee. Rekrytointeja tullaan tekemään, mutta se vie oman aikansa. Tavoitteena muutto marraskuun aikana. Myös avokuntoutuksen laajentaminen edistyy ja siinä tavoitteena tuetun asumisen tarjoaminen tuetun tai tehostetun asumisen sijaan. Tarkoituksena siis sijoittaa asiakkaat omiin palveluihin ostopalveluiden sijaan.

Kuulohälytinjärjestelmät kilpailutettu, 5/23 päättynyt. Toiminta siirtynyt 1.6 lähtien apuvälinekeskukselle.

Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin

1 490 000€

750 000€

Seniorilinja laajentunut koko alueelle 4.9.

Tehostettu Kotikuntoutus aloitettu Vaasan alueella 1.9, kuten myös combilanssitoiminta. Koulutukset, infot henkilöstölle ja väestölle. Nämä mahdollistamaan suunniteltua Erityisgeriatrian sulkua lokakuun lopussa 2023. Kotisairaalan panostus Maalahteen lokakuussa.

Yleislääketieteen osastojen (2 kpl) siirtyminen H-taloon Tammikaivon alueelta loka-marraskuussa, kirurginen osasto 3 siirtyminen H5 kerroksesta H4 kerrokseen syyskuun lopussa.

Neljän sosiaalihuollon ympärivuorokautisen asumisyksikön asumismuodon hallittu muutos on aloitettu. Työryhmät työstävät keskitetyn intervallihoidon ja yhteisöllisen asumisen kriteerit ja ohjautumisen mallit.

Ikäihmisten asumispalvelujen muutokset - On lähetetty tiedotuskirjeet ja varattu info-illat niiden yksikköjen asiakkaille ja omaisille, joissa tehdään muutoksia.

Eri yksikköjen yksittäiset paikkavähennykset on tehty, asumisyksiköissä suoritettava eräitä sisäisiä muuttoja, jotta esim. kokonainen siipi voidaan poistaa käytöstä. Tavoitteena, että kiinteistöjen sisäiset muutot on suoritettu syyskuun aikana.

Asumismuotoa muuttavissa yksiköissä etusijalla ovat asumisyksiköt, joiden asumismuoto muutetaan kevyemmäksi siten, että joka toista muiden yksikköjen vapaata paikkaa tarjotaan nykyisille asiakkaille ja joka toista uusille asiakkaille. Tavoitteena on, että asumismuodon muutokset olisi toteutettu ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen

5 050 000€

6 595 000€

YT-menettelyt käynnistymässä 18.9. koskien organisaatio-, johtamis- ja esihenkilörakennetta, asiantuntijatehtäviä ja hallinnon prosesseja. YT-menettelyt substanssitoimialoilla ovat loppusuoralla.

Toimenpiteet on käynnistetty ja kustannussäästöjä on löydetty läpi organisaation mm. posti- ja teleliikenne, it-lisenssien optimointi, konsulttipalvelut, matkustuskäytänteiden ja ohjeiden tarkistaminen, koulutusmäärärahat, huolto- ja laitekustannusten tarkistus, sopimusneuvottelut, in-house-yhtiöiden ohjaus ja toiminnan tehostamisvaatimukset (2023 siivous- ruokahuollon palvelut).

Kokoustarjoilujen, -määrien ja -palkkioiden tarkastelu, mainonta, lehtien ja julkaisujen tilaukset, kalusteiden kierrätys, yhteiskuljetusten kehittäminen, Hukkajahti sekä valtionavustuksen käyttö toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 2023-2025

Yhteensä

9 485 000

9 865 000

Jakelu

Jakelu

Kehityskohde

Aluevaltuuston asettama säästö

Säästösuunnitelma 2023

Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 9.10.2023

Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen

1 070 000€

1 070 000€

Puheentunnistuksen edistämiseen luotu työryhmä, joka muodostuu johtavista lääkäreistä, it-johtajasta, projektikoordinaattorista ja sihteeripalvelujen päälliköstä. Työryhmä kokoontunut jo ensimmäisen kerran. Ohjelman käytön edistäminen edellyttää IT:n tekemää sopimusta ohjelmatoimittajan kanssa ja verkkoyhteyksien toimivuutta ohjelman näkökulmasta.

Hoidon tarpeen arvioinnissa (Asiakaspalvelukeskus) on otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus hoitajavastaanottoon liittyen Vaasa-Laihian alueella.

Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen

1 425 000€

1 000 000€

Suun terveydenhuollossa Hela-hoitomalli aloitettu Vaasassa, mobiiliyksikön pilotointi alkaen 10/23, palvelusetelit lohkeamahoitoon otettu käyttöön. Hyvä vastaanottovalmennus jatkuu. Kokonaisuus saatavuudesta käyty läpi hallituksessa. Valmis potilasmallin mukainen jononpurku hankerahoilla tapahtuu nyt syksyllä (kilpailutus tehty).

Työotemallin laajentaminen mm psykiatrian/pth:n kanssa.

Perusterveydenhuollon palvelupisteitä suljetaan hallituksen päätöksen mukaisesti syksyn aikana.

Ylidiagnostiikan vähentäminen- työryhmän kautta identifioitu säästökohteita.

Palvelusopimuksien uudelleenneuvottelu Fimlab, Selkämeren terveys jatkuu.

Lasten ja nuorten palvelut

350 000€

350 000€

Neuvolatiimit toiminnassa Vaasa (Mustasaari), Pietarsaari.

Rekrytoinnit LaPe sosiaalihuollossa käynnissä. Sopimuksien läpikäynnit tehdään, kriittinen arviointi siitä mitä ostetaan ja mitä omana tuotantona voimme tuottaa. Viikottainen talousarvioseuranta jossa seurataan rekrytointivaiheet ja ostopalvelujen tilannetta. Ostopalvelut lapsiperheiden kotipalvelussa lopetettu esim Mustasaaressa, oma tuotanto korvaa. Infoa henkilöstölle kriteereistä ja toiminnasta myös lastenneuvoloihin. Lastensuojelussa ostopalvelut seurataan tiiviisti ja tarvittavat toiminnanmuutokset suunnitellaan.

Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot

100 000€

100 000€

Avoasumismuodot

Vammaispalvelun asumispalveluiden kilpailutuksen valmistelu jatkuu. Keskisen alueen lasten palveluiden ja päiväaikaisen toiminnan suunnittelua jatkettu tilojen osalta. Oman toiminnan toteutuksen suunnittelu edellyttää päätöstä tiloista.

Ympärivuorokautisen ostopalvelun vähentäminen

Yksittäisiä omia paikkoja uudelleen organisointu ja paikkojen vapautumista odottaville. Ostopalveluihin ja hankintoihin liittyvä prosessi ja valtuudet esitelty vammaispalveluiden sosiaalityöntekijölille. Yhteinen prosessi vammaispalvelut ja osallisuudentuki.

Kreivinkoti toimii uusissa vuokratiloissa ja muutto ollut onnistunut. Tehostetun kotitkuntoutuksen rekrytoinnit tulevat pian auki ja toimintaa suunniteltu ja tarkennettu. Ankaretin muuttopäivämäärä ei ole vielä varmistunut. Rekrytoinnit käynnissä.

Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin

1 490 000€

750 000€

Erityisgeriatria sulku lähestyy, YLE osastojen muuttoaikataulu näyttää pitävän suunnitellusti. Erityisgeriatrian henkilöstöstä 19/20 sijoitettu toiveidensa mukaan, yhden toivetta ei mahdollisuus toteuttaa. Kir.osastot kaikki H4 kerroksessa 25.9 lähtien.

Päivystyksen liikkuvat palvelut startanneet ja työllistyneet. Nopean ja saumattoman kotiuttamisen -ryhmä aloittanut.

Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen

5 050 000€

6 595 000€

YT-neuvottelut käynnissä, aloitus 3.10 ja kesto vähintään kuusi viikkoa. Läpikäydään organisaatio ja johtamisrakennetta ja tehtäväkokonaisuuksia ja työnjakoa. Rekrytointistoppi hallinnollisissa tehtävissä, koskee n. 1000 henkilöä, mutta ei koske asiakas- ja potilasrajapinnassa tehtävää työtä. Aiemmin käynnistetyissä prosesseissa ohjeistusten tarkistamistyötä edelleen (esim. matkustusohjeet, lehtitilaukset), osin päätöksiä vielä puuttuu (esim kokouspalkkiot ja -tarjoilut). Hukka-jahti tarkennetaan kaikkia yksiköitä pakottavaksi koskevaksi tehtäväksi, avoinna ollut koettiin vapaaehtoisena ja ehdotuksia saatiin hyvin rajallisesti. Palveluntuottajia koskevaa ohjeistusta hinnankorotuksiin ja toiminnan tehostamisvelvoitteisiin valmistelut. Ostostoppi loppuvuodelle 2023, vain välttämättömät hankinnat mahdollisia. Toimitilojen käytöstä ohjeistus työn alla,  erityisesti hallinnosten tilojen yhteiskäyttö huomioiden etätyön vaikutukset tilatarpeisiin. Työote toimintamallin kehittäminen.

Hoitohenkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukielto 1.10.2023 lähtien. Pakottavissa tilanteissa käytetään lyhyisiin poissaolopaikkauksiin kilpailutettuja yrityksiä: Pihlajalinna, Superhoiva, Tähtihoiva.

Yhteensä

9 485 000

9 865 000

Jakelu