Aluehallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 30

Kehityskohde

Aluevaltuus­ton vuodeksi 2024 asetta­ma säästö

Arvio säästötoteumasta

Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 19.2.2024

Merkittävät muutokset , kokonaisarvio toimenpiteistä

Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen

3 710 000 €

ALUSTAVA ARVIO

Moveon 49 000, Resurssiyksikön toimet 135 000, DigiAspan etälääkäri 0.

ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS:

Moveon toiminnanohjausjärjestelmästä on luovuttu Resurssinhallintapalveluissa. Etälääkäriostopalvelua ei pilotoinnin jälkeen jatkettu Asiakaspalvelukeskuksessa. Resurssinhallintapalveluista vähennettiin kolme toimipohjaa sähköisen asioinnin kehittämisen johdosta.

HYVINVOINTIALUEEN KAIKKI TOIMIALAT

Digitaalisten kanavien kehittäminen ja laajentaminen etenee. Digitaalisten kanavien seuranta on aloitettu luotettavan tiedon saamiseksi. Seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan mitata pitkän aikavälin tehokkuutta, joka toimii pohjana tulevalle digitaalisia kanavia koskevalle päätöksenteolle.

Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen

3 800 000 €

ALUSTAVA ARVIO

Fimlab

365 000

SOTE-KESKUS/ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS:

Yleislääkäreiden ostopalveluista tehdyt säästöt on vaikea toteuttaa käytännössä. Käynnistetään keskustelu kilpailutusprosessista. Myös hammaslääkärien ostopalvelut ylittyvät, jononpurkuun saatu projektirahoitus on loppunut.

SOTE-KESKUS: Fimlab-palveluverkoston supistaminen tehty, keskitetty ehkäisyneuvola pohjoisella alueella käynnistynyt, toimenpideyksikkö Pietarsaaressa suljettu, gynekologinen ja neurologinen polikliininen toiminta lähipalveluna toteutettuna. 

Lasten ja nuorten palvelut

1 425 000 €

KUNTOUTUS: Aloituskokous tulossa Närpiön neuvolatiimistä. Pilotoidaan helmikuussa. Vaasan, Mustasaaren ja Pietarsaaren osalta neuvolatiimit jatkuneet. Tavoitteena neuvolatiimillä varhainen puuttuminen, kuntoutussuunnitelman laadinta hyvissä ajoin ja vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaaminen Kelalle.

SOTE-KESKUS: Yksi Kustaalan yksiköistä muutettu avoyksiköksi. Ostopalvelujen jatkuva seuranta. Rekrytointi perheneuvolaan, lapsiperheiden kotipalveluun ja perhetyön yksikköön osittain tehty, jatkuu. Lasten kotisairaalatoiminta Pietarsaaressa muutettu lastenpkl:n alle.

Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot

700 000 €

KUNTOUTUS:

Uuden yksikön valmistelu käynnissä keskiselle alueelle, mutta vaatii muutostöitä, lupa-asiat ja monitahoisen yhteistyön. Tarkkaa aikataulua toiminnan alkamiselle haastava antaa, mutta tavoite elo-syyskuun aikana. Vammaispalvelun asumispalveluissa kyse kustannusten hillinnästä. Omat paikat lähes 100-prosenttisesti käytössä. Tehty useita yksittäisiä toimenpiteitä, joilla kustannuksia hillitään, nämä tiedot koottuna toimialalla.

Asumispalveluiden kilpailutus käynnissä. Riski kustannusten noususta kilpailutuksen myötä.

Erilaisia asumismuotoja on käytettävissä ja kehitetään.

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Ankaret ja Kreivinkodin toiminta nyt täydessä valmiudessa ja asiakkaita otettu vastaan. Molemmissa yksiköissä on vielä vapaita paikkoja. Alustavasti ostopalvelujen tarve vähentynyt ja uusia sijoituksia ostopalveluihin ei ole tehty. Tuetun asumisen kehittäminen edistyy ja rekrytoinnit alkavat olemaan valmiit.

Psykiatriset sairaanhoitajat kouluille rekrytoitu ja toiminta alkaa maaliskuun alussa.

Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin

8 965 000 €

KUNTOUTUS: Tehostettu kotikuntoutus aloitti toiminnan 1.1.2024 myös Pietarsaaressa.

SOTE-KESKUS: Seniorineuvola alkanut, ei vielä toiminnassa koko alueella.

SAIRAALAPALVELUT:

Vuoden alusta on aloitettu YLE-osastojen profiilin muutostyö Vöyrillä ja Laihialla. Vaasassa YLE 2-osastolla se alkoi jo aiemmin ja jatkuu. Osastoilla suunnitellaan myös paikkojen vähentämistä maaliskuun alussa (Vöyri vasta 1.7.2024 lähtien) lähinnä henkilöstötilanteesta riippuen. Erikoissairaanhoidon paikkoja vähennetty 10 kpl 1.1.2024 lähtien, mikä näyttäytyy toistaiseksi ylikuormituksena.

Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen

11 400 000 €

ALUSTAVA ARVIO:

Säästö sijaismäärärahoista 1,3 miljoonaa. Säästö sihteeripalveluista 225 000 (sisältyy lakkautettavien yksiköiden säästösummiin). AR-keskuksen hallinto noin 160 000.

ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS:

Hoitohenkilökunnan sijaismäärärahoista on tehty säästö: 26 sijaispohjaa Resurssinhallintapalveluista 1-11 on muutettu ns. 0-budjettipohjiksi ja sijoitettu hoitoyksiköihin paikkaamaan lakisääteisiä poissaoloja. Sihteeripalveluista on vähennetty lakkautettujen toimintojen osalta myös 5 sihteeriresurssia. YT-neuvotteluiden myötä muutoksia on tehty työtehtäviin ja työpisteisiin, esihenkilörakennetta on kevennetty.

HALLINTO

Syksyn 2023 yhteistoimintaneuvottelujen tulos näkyy vuoden 2024 talousarviossa ja ja pannaan täytäntöön suunnitellusti (säästö 1,43 M€). Muutamille keskeisille in-house-yhtiöillemme asetetut säästövaatimukset pannaan täytäntöön vuoden 2024 alusta ja niitä seurataan omistajaohjausjaostossa. Toteutuneet säästösummat ovat tässä vaiheessa vielä pieniä, mutta arviona on, että 3,6 milj. €:n säästöt toteutuvat suunnitellusti. Vuokrakulujen arvioidaan vähenevän 2,7M€ vuoden 2024 aikana. Materiaalikustannuksia supistetaan edelleen 1,3 M€:lla, mikä koskee koko organisaatiota. Hallinnon toimialalla on suunniteltu ja osittain toteutettu useita pieniä konkreettisia säästötoimia, joiden arvioidaan vähentävän kustannuksia 1,3 M€:lla vuonna 2024. Alustavana arviona on, että hallinnon vastuulle suunnitellut säästötoimet toteutuvat kokonaan vuoden 2024 aikana.

Yhteensä

30 000 000 €

Jakelu